تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ضريبة القيمة المضافة VAT عام 2016 وتم تطبيقها في المملكة العربية السعودية لأول مرة في عام 2018 و بنسبة 5 % و خلال الأول من يوليو عام 2020 تم رفع نسبة القيمة المضافة إلى 15 % وتم إلزام جميع الشركات والأفراد في المملكة على التسجيل في نظام الضريبة المضافة ودفعها عن منتجاتهم إذا كانت مبيعاتها تزيد عن 375 ألف ريال سنويا.قد يبدو حساب هذه الضريبة أمرا معقدا بعض الشيء ولكن مع شركة Invest Global يمكنك تبسيط هذه العملية وضمان تجنب الغرامات والمخالفات سنقدم لك حلولا متكاملة لمساعدتك على فهم ضريبة القيمة المضافة وطريقة حسابها بدقة وتقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد وتجنب أي مخالفات أو غرامات ضريبية.

حلول مبتكرة للإمتثال الضريبي مع Invest Global احسب قيمة الضريبة المضافة بسهولة:

تعتمد ضريبة القيمة المضافة على مبدأ “الضريبة على الاستهلاك” حيث يتحمل المستهلك النهائي العبء الضريبي وتقوم الشركات بتحصيل الضريبة من العملاء على مبيعاتها ثم تقوم بتوريدها إلى الحكومة بعد خصم الضريبة التي دفعتها على مشترياتها من المدخلات.

إليك ثلاث نصائح أساسية للشركات لحساب ضريبة القيمة المضافة:

1. التصنيف الدقيق للمنتجات: الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي تصنيف جميع منتجات الشركة بدقة بحيث نحدد المنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪ والمنتجات المعفاة منها استخدم نظاما محاسبيا متكاملًا يساعدك على تتبع هذه التصنيفات بسهولة.
2. حساب ضريبة المدخلات والمخرجات: ضريبة المدخلات هي ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها الشركة على مشترياتها من السلع والخدمات المستخدمة في أنشطتها التجارية الخاضعة للضريبة أما ضريبة المخرجات فهي ضريبة القيمة المضافة التي تحصل عليها الشركة من عملائها عند بيع السلع أو تقديم الخدمات الخاضعة للضريبة يجب التأكد من تسجيل جميع فواتير الشراء والبيع بشكل صحيح لحساب هذه الضرائب بدقة.
3.  متابعة تحديثات الأنظمة الضريبية: إن الأنظمة الضريبية عرضة للتغيير والتحديث المستمر لذلك تأكد من متابعة أحدث تطورات وتحديثات الأنظمة واللوائح الضريبية الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل لضمان الامتثال التام بها وتجنب أي غرامات.

طرق حساب ضريبة القيمة المضافة:

هناك طريقتان رئيسيتان:

1. طريقة الخصم (Deduction Method): وهي الطريقة الأكثر شيوعا حيث تقوم على حساب الضريبة المستحقة على المبيعات ثم خصم الضريبة المدفوعة على المشتريات يمكن التعبير عن ذلك بالمعادلة التالية:

ضريبة القيمة المضافة المستحقة = (قيمة المبيعات × نسبة الضريبة) – (قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة × نسبة الضريبة)

1. طريقة القيمة المضافة المباشرة (Direct Value-Added Method): تتطلب هذه الطريقة حساب القيمة المضافة مباشرة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج فالقيمة المضافة هي الفرق بين قيمة مبيعات الشركة وتكلفة المدخلات ثم يتم تطبيق نسبة الضريبة على القيمة المضافة.

لا تدع المخالفات الضريبية تعيق نمو مشاريعك: خبراء Invest Global   هنا لحمايتك: 

غالبا ما يغفل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن أهمية الالتزام الضريبي فالتعامل مع ضريبة القيمة المضافة بإهمال قد يؤدي إلى مخالفات ضريبية وغرامات تسبب خسائر فادحة لمشروعك وقد تؤدي إلى ملاحقات قانونية تهدد استقرار ونمو مشاريعك.
تدرك شركة Invest Global التحديات التي تواجهها المشاريع في إدارة الضرائب ونسعى جاهدين لتقديم خدمات المحاسبة المميزة والمخصصة والتي تلبي احتياجات العملاء.

خدماتنا تتجاوز مجرد الامتثال

نحن لا نكتفي فقط بمساعدتك على تجنب المخالفات الضريبية بل نسعى أيضا إلى مساعدتك على تحسين أدائك المالي وزيادة أرباحك من خلال:

• التخطيط الضريبي الاستراتيجي: نساعدك على وضع خطة ضريبية متكاملة تتناسب مع أهداف مشروعك وتطلعاتك المستقبلية.
• إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية: نتولى عنك مهمة إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بدقة وفي الوقت المحدد موفرين عليك الجهد والوقت والمال ونضمن لك الامتثال التام.
• المراجعة الضريبية: نقوم بمراجعة شاملة لحساباتك و سجلاتك المالية للتأكد من صحتها واكتمالها وتحديد أي ثغرات أو نقاط ضعف قد تؤدي إلى المخالفات الضريبية أو الغرامات.
• الاستشارات الضريبية المتخصصة: ندرك أن كل شركة لها متطلباتها واحتياجاتها الخاصة لذلك نقدم حلولا مخصصة تتناسب مع طبيعة عملك وحجمه وتلبي احتياجاتك الخاصة

لماذا تختار خدماتنا:

• خبرة واسعة: نتمتع بخبرة واسعة في مجال الضرائب في المملكة العربية السعودية نمتلك فريقا متخصص يضم خبراء مؤهلين ومحترفين بالأنظمة واللوائح الضريبية في المملكة.
• دعم شامل: نقدم دعما شاملا في جميع مجالات الاستشارات المالية والضريبية بدءا من التسجيل وحتى تقديم الإقرارات الضريبية نساعدك في فهم الأنظمة واللوائح الضريبية وتحديد المعاملات السلع والخدمات والمنتجات الخاضعة للضريبة وحساب ضريبة المدخلات والمخرجات وإعداد التقارير الضريبية المطلوبة.
• تقليل المخاطر: نساعدك في تقليل مخاطر عدم الامتثال الضريبي وتجنب الغرامات والعقوبات التي قد تترتب على مخالفة الأنظمة الضريبية.

لا تدع ضريبة القيمة المضافة تشكل عائقا أمام نمو أعمالك اتصل بنا اليوم في Invest Global   للاستشارات المالية والضريبية ودعنا نساعدك على تحقيق الامتثال الضريبي فريقنا المتخصص مستعد لتقديم الدعم والمشورة التي تحتاجها لتحقيق النجاح في السوق السعودي.